Kontrola wewnętrzna: Gospodarka finansowa w Dziale Administracji

Wynik kontroli

Podmiot publikujący: Nazwa Demo Instytucji Dział: Wyniki kontroli Data publikacji: 17.12.2025 Osoba odpowiedzialna: Anna Kowalska – Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej

Informacje o kontroli

• Rodzaj kontroli: Kontrola wewnętrzna
• Zakres kontroli: Gospodarka finansowa w Dziale Administracji
• Okres objęty kontrolą: styczeń – listopad 2025
• Data zakończenia kontroli: 10.12.2025

Ustalenia kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

• prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej,
• terminowe rozliczanie faktur i zobowiązań,
• nieprawidłowości w zakresie ewidencji drobnych zakupów biurowych (brak pełnych opisów na 3 fakturach).

Zalecenia pokontrolne

• uzupełnienie opisów faktur w rejestrze zakupów,
• wprowadzenie dodatkowej procedury weryfikacji dokumentów księgowych,
• przeprowadzenie szkolenia dla pracowników działu administracji z zakresu dokumentowania wydatków.

Informacje dodatkowe

• Numer dokumentu: WK/2025/01
• Podstawa prawna: Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)